BDD Devis PRISME — source markdown PICXEL

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Usage : alimentation de l'onglet Devis de BDD_budgetaire_PRISME.xlsx. Références : Modèle économique & budget · Budget prévisionnel F09 · Compétences projet Scénario : 800 000 € éligibles · 36 mois · T0 = post-notification

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Ventilation cible (rappel)

Nature	Montant	%
Personnel	495 000 €	62 %
Développement & infrastructure	153 000 €	19 %
Accompagnement & formation	72 000 €	9 %
Études & évaluation	52 000 €	7 %
Communication & diffusion	20 000 €	2 %
Frais de gestion & reporting	8 000 €	1 %
Total	800 000 €	100 %

Paramètres salaires partenaires

Salaires mensuels chargés présentés dans l'onglet Partenaires (hypothèses CODIR — validation RH/compta) :

Code	Partenaire	Cat. 1 (€/mois)	Cat. 2 (€/mois)	Cat. 3 (€/mois)
GRAINERIE	La Grainerie	4 100	3 800	3 500
CIRCINO	Consortium CIRC-INO	3 900	3 600	3 300
EKO	Réseau EKO	3 800	3 500	3 200
RESSAC	RESSAC	3 700	3 400	3 100
PREST	Prestataires / études	4 500	4 000	3 600

Bloc machine — lignes Devis

salaires_partenaires:
  GRAINERIE: {cat1: 4100, cat2: 3800, cat3: 3500}
  CIRCINO: {cat1: 3900, cat2: 3600, cat3: 3300}
  EKO: {cat1: 3800, cat2: 3500, cat3: 3200}
  RESSAC: {cat1: 3700, cat2: 3400, cat3: 3100}
  PREST: {cat1: 4500, cat2: 4000, cat3: 3600}

lignes:
  # --- Lot 0 — Pilotage transversal ---
  - lot: 0
    tache: T0.1
    intitule: "Référent·e France 2030 — pilotage programme, ERDA, COPIL"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Reporting trimestriel · conventions consortium"
    pm_cat1: 28.8

  - lot: 0
    tache: T0.1b
    intitule: "Chargé·e gestion de projets européens — reporting PIPD, Erasmus+, EKO"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Rapports UE · justificatifs · calendrier consortia"
    pm_cat1: 21

  - lot: 0
    tache: T0.2
    intitule: "Gouvernance CODIR / comité éthique — vacations experts"
    partenaire: PREST
    mois_debut: 6
    mois_fin: 36
    livrable: "Comité éthique · procès-verbaux"
    sous_traitance: 12000

  - lot: 0
    tache: T0.3
    intitule: "Frais de gestion, comptabilité analytique, audit ERDA"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Comptes projet · ERDA"
    autres_depenses: 8000
  # --- Lot 1 — Observer ---
  - lot: 1
    tache: T1.1
    intitule: "Chargé·e observatoire & données — enquêtes filière"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 3
    mois_fin: 32
    livrable: "Observatoire ≥ 50 structures · jeux open data"
    pm_cat2: 18

  - lot: 1
    tache: T1.2
    intitule: "Étude impact emploi-temps (8 pilotes)"
    partenaire: PREST
    mois_debut: 12
    mois_fin: 24
    livrable: "Rapport emploi-temps · baseline M6"
    sous_traitance: 18000

  - lot: 1
    tache: T1.3
    intitule: "Bilan carbone projet + filière (prestataire extérieur)"
    partenaire: PREST
    mois_debut: 6
    mois_fin: 30
    livrable: "Bilan carbone · fiche DNSH · recoupement méthode EKO"
    sous_traitance: 22000

  - lot: 1
    tache: T1.4
    intitule: "Audits souveraineté numérique (15 structures)"
    partenaire: PREST
    mois_debut: 9
    mois_fin: 28
    livrable: "15 diagnostics souveraineté"
    sous_traitance: 15000
  # --- Lot 2 — Expérimenter ---
  - lot: 2
    tache: T2.1
    intitule: "Ingénieur·e infra / edge — Nœud IA POC, Serveur Outils Grainerie, PRISME-Mesh"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Nœuds edge · orchestrateur mesh"
    pm_cat1: 14.4

  - lot: 2
    tache: T2.2
    intitule: "Labo L'ÉCRIN — recherche-création IA (SHS + artistes)"
    partenaire: PREST
    mois_debut: 6
    mois_fin: 30
    livrable: "3 cycles labo · protocoles éthiques"
    sous_traitance: 28000

  - lot: 2
    tache: T2.3
    intitule: "Matériel edge IA (extension Nœud IA POC, GPU, réseau)"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 6
    livrable: "Extension nœud Nœud IA POC"
    investissements: 20000

  - lot: 2
    tache: T2.4
    intitule: "PRISME-Mesh — dev orchestrateur et agents"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 12
    mois_fin: 30
    livrable: "Release mesh v1 · protocole sécurité"
    sous_traitance: 8000
  # --- Lot 3 — Développer ---
  - lot: 3
    tache: T3.1
    intitule: "Développeur·se full-stack — communs Calendrier, n8n, Baserow"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 30
    livrable: "3 communs publiés · releases open source"
    pm_cat1: 30

  - lot: 3
    tache: T3.2
    intitule: "Hébergement souverain Serveur Outils Grainerie (36 mois)"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Infra production · SLA pilotes"
    autres_depenses: 36000

  - lot: 3
    tache: T3.3
    intitule: "Connecteurs CIRC-INO / EKO / Navette"
    partenaire: CIRCINO
    mois_debut: 6
    mois_fin: 28
    livrable: "Connecteurs pilotes · API"
    sous_traitance: 32000

  - lot: 3
    tache: T3.4
    intitule: "Mise à niveau Baserow / n8n production (HA observatoire)"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 3
    mois_fin: 24
    livrable: "Montée en charge · sauvegardes"
    sous_traitance: 20000

  - lot: 3
    tache: T3.5
    intitule: "Audits sécurité, accessibilité, pentest communs"
    partenaire: PREST
    mois_debut: 12
    mois_fin: 30
    livrable: "Rapports audit · correctifs"
    sous_traitance: 24000

  - lot: 3
    tache: T3.6
    intitule: "Licences & outils dev (CI, certificats, scan)"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Pipeline CI/CD sécurisé"
    autres_depenses: 12000

  - lot: 3
    tache: T3.7
    intitule: "Réserve imprévus techniques"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Gestion risques dev"
    autres_depenses: 18000
  # --- Lot 4 — Accompagner ---
  - lot: 4
    tache: T4.1
    intitule: "Chargé·e accompagnement filière — 15 structures"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 3
    mois_fin: 32
    livrable: "15 parcours accompagnement · diagnostics"
    pm_cat2: 18

  - lot: 4
    tache: T4.2
    intitule: "Formations mobilité & transition écologique (EKO — pôle international)"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 6
    mois_fin: 34
    livrable: "≥ 20 sessions · supports pédagogiques EKO"
    sous_traitance: 42000

  - lot: 4
    tache: T4.3
    intitule: "Missions pilotes CIRC-INO — déploiement programmation PIPD"
    partenaire: CIRCINO
    mois_debut: 6
    mois_fin: 30
    livrable: "4 pilotes déploiement"
    sous_traitance: 24000

  - lot: 4
    tache: T4.4
    intitule: "Déplacements COPIL, réseaux, ateliers filière"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Comptes-rendus COPIL · restitutions"
    autres_depenses: 16000
  # --- Lot 5 — Diffuser ---
  - lot: 5
    tache: T5.1
    intitule: "Chargé·e communication & open source"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 6
    mois_fin: 29
    livrable: "Documentation · communauté contributeurs"
    pm_cat3: 7.2

  - lot: 5
    tache: T5.2
    intitule: "Journées pro, MOOC, guides reproductibles"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 12
    mois_fin: 36
    livrable: "3 journées · 2 MOOC"
    autres_depenses: 16000

  - lot: 5
    tache: T5.3
    intitule: "Traduction / accessibilité documentation (EN)"
    partenaire: PREST
    mois_debut: 18
    mois_fin: 34
    livrable: "Docs bilingues · WCAG"
    sous_traitance: 12000
  # --- Lot 6 — Partenaires consortium (quote-parts) ---
  - lot: 6
    tache: T6.1
    intitule: "Formations & observatoire EKO (mobilité — porté Grainerie)"
    partenaire: GRAINERIE
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Indicateurs mobilité · protocoles enquête · sessions formation"
    sous_traitance: 24000

  - lot: 6
    tache: T6.2
    intitule: "Contribution RESSAC — diffusion nationale Navette"
    partenaire: RESSAC
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Déploiements réseau RESSAC"
    sous_traitance: 16000

  - lot: 6
    tache: T6.3
    intitule: "Vacations juridiques, Europe, SHS"
    partenaire: PREST
    mois_debut: 1
    mois_fin: 36
    livrable: "Veille AI Act · notes juridiques"
    sous_traitance: 5000

Notes de calcul

Personnel GRAINERIE : ~495 k€ via personnes-mois (cat. 1–3) — cohérent Compétences projet §2.
Prestataire Serveur Outils Grainerie : Xavier Schaeffer EI — SIRET 531 220 465 00029 (devis D05–D07).
Sous-traitance / autres / investissements : complète l'enveloppe 800 k€ ; les montants exacts seront ajustés après réception des devis (liste devis a obtenir).
Apport en nature porteur (80 k€) : valorisation séparée — fiche PICXEL / plan financement, pas dans Devis.
Validation CODIR requise avant gel des montants pour dépôt.